贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家医疗保障法律、法规、规章，拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策、规划、标准并组织实施。
2.监督管理全州医疗保障基金，医疗保障基金实行州级统筹。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织制定全州医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。完善大病保险、高额医疗保险、补充医疗保险和医疗救助制度，推进长期护理保险制度改革。
4.组织制定实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.组织制定实施全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.制定全州药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施, 指导药品、医用耗材集中采购平台建设。
7.制定全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全州医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化的建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续办法。
9.制定离休人员等特定人员医疗保障待遇相关政策并监督实施。
10.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作; 加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。
11.完成州委、州政府和省医保局交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设五个科室，下属2个单位，分别是办公室（政工科）、医疗保障和政策法规科、医疗服务管理科、基金监督科、规划财务科、医疗保险服务中心及医疗保障数据监测中心。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局部门决算包括：本级决算、所属州医疗保险服务中心、州医疗保障数据监测中心决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度收支决算总计1,966.87万元，与2020年相比，增加488.10万元，增长33.01%。变动的主要原因是：一是上年结转102.57万元；二是本年新增了购买第三方服务推进按病种分值付费（DIP）试点工作项目及医保基金监督服务项目等。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度收入决算情况说明
本年收入合计1,864.30万元，其中：财政拨款收入1,864.30万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度支出决算情况说明
本年支出合计1,904.06万元，其中：基本支出1,011.20万元，占53.11%；项目支出892.86万元，占46.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度财政拨款收入决算总计1,966.87万元。与2020年相比，增加488.10万元，增长33.01%。变动的主要原因是：一是上年结转102.57万元；二是本年新增了购买第三方服务推进按病种分值付费（DIP）试点工作项目及医保基金监督服务项目等。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,904.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加527.86万元，增长38.36%。变动的主要原因是：本年新增购买第三方服务推进按病种分值付费（DIP）试点工作项目及医保基金监督服务项目等支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208）支出125.62万元，占6.60%；卫生健康支出科目（210）支出1722.26万元，占90.45%；农林水支出科目（213）支出3.31万元，占0.17%；住房保障支出科目（221）支出52.87万元，占2.78%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1451.67万元，支出决算为1904.06万元，完成当年预算的131.16%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加购买第三方服务推进按病种分值付费（DIP）试点工作项目及医保基金监督服务项目等支出。其中：
（1）医疗卫生与计划生育支出行政运行（2101501）。当年预算为486.79万元，支出决算为596.86万元，完成当年预算的122.61%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增调入及招考录用5人，人员经费增加较大。
（2）其他医疗保障管理事务支出（2101599）。当年预算为51万元，支出决算为371.24万元，完成当年预算的727.92%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加购买第三方服务推进按病种分值付费（DIP）试点工作项目及医保基金监督服务项目等支出。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,011.20万元，其中：人员经费705.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、目标考核奖等；公用经费305.69万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租车费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.04万元，比上年减少17.44万元，降低81.20%，减少原因是：2020年度我单位购入一辆公务用车，2021年未购置公务用车，故“三公”经费减少幅度较大。其中，公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占“三公”经费支出总额的73.93%，比上年减少17.77万元，降低85.61%，减少原因是：2020年度我单位购入一辆公务用车，2021年未购置公务用车；公务接待费支出1.05万元，占“三公”经费支出总额的26.07%，比上年增加0.33万元，增长44.79%，增加原因是：2021年度增加DIP项目，项目实施中产生公务接待，故公务接待较上年略有增加。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行维护费2.99万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.99万元。主要用于：公务用车加油费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（2）公务接待费1.05万元。其中，国内公务接待支出1.05万元，主要是：接待上级单位到我州检查指导工作相关接待支出。贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年国内公务接待14批次，120人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局机关运行经费支出305.69万元，比2020年增加15.80万元，增长5.45%，变动的主要原因是：(变动原因）。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆1.00辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要用途是：单位开展公务工作用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计9个，涉及资金503.60万元（其中，州本级资金291.40万元，上级资金212.20万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）一般公共服务支出（类）民政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）：指的是财政对失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助支出。
（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。
（二十） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
贵州省黔南布依族苗族自治州医疗保障局决算公开表1-9.xlsx
附件5：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
贵公网安备 52270102000254号